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비전달성을위한창의적지식기반의성과중심업무추진및건전한
정책사업목표
재정운영
(1) 주요내용
○ 구정 업무계획 수립 및 주요 정책사업 기획, 조정
○ 성과 중심의 업무평가 실시로 조직의 경쟁력 강화
○ 효율적인 예산 편성 및 건전한 지방재정 운영
○ 법률지원 취약계층을 위한 무료법률서비스 제공
(2) 성과지표 및 목표치 설정
< 성과지표별 목표치 설정 >
실적 및 목표치
지표
가중
측정산식
자료수집
성과지표(단위)
유형
치
또는 측정방법
방법/출처
구분
'19
'20
'21
'22
'23
목표달성 90%이상
목표
93
93
93
93
93
성과관리 사업목표 달성도
분기별 평가
핵심 0.2
사업수/성과관리대
(%)
보고서
실적 97.93
95
상사업수*100
목표 90.00 90.50 91.00 91.50 92.00
상반기(집행액/목
지방재정관리
예산의 신속집행(%)
핵심 0.4
표액)*100
시스템
실적 88.82 92.84
목표
490
500
510
520
530
무료법률 상담서비스
일반 0.2
매주이용자수합계 법률상담카드
이용자수(명)
실적
493
500
목표
150
290
300
310
320
창의 아이디어 접수건수
일반 0.2
접수건 합계
접수대장
(건)
실적
355
300
< 성과지표별 목표치 설정 근거 >
○성과관리 사업목표 달성도
- 성과관리 계획 방침(과거실적 참고)
○예산의 신속집행
- 과거 4년간 평균(89.9%)을 바탕으로 점진적 상향을 목표로 설정
○무료법률 상담서비스 이용자수
- 무료법률 상담 추진계획(과거실적참고)
○창의 아이디어 접수건수
- 창의아이디어 발굴 및 운영계획 방침(점진적으로 목표치 상향조정)
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